СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2017 г № 40 /1
Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 г.
Заслушав информацию главы Тишанского сельского поселения А.Н. Сафронова об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 г:
-собственных доходов получено 739,9 тыс. рублей, при плане 2842,4 тыс. рублей или 26,0 % к бюджетным назначениям;
- безвозмездные поступления в бюджет Тишанского сельского поселения в сумме 3416,1 тыс. рублей при плане 7202,5 тыс. рублей или 47,4 % к бюджетным назначениям, из них:
-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получено 535,0 тыс. рублей, при плане 1070,0 тыс. рублей или 50 % к бюджетным назначениям.
-субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 2,0 тыс. рублей, при плане 2,0 тыс. руб. или 100%;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты -60,7 тыс. рублей ,при плане 60,7 тыс. рублей или 100 %;
- прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 1404,7 тыс. рублей при плане 2408,0 тыс. рублей или 58,3 % ;
- субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды -1233,3 тыс. рублей при плане 3000,0 тыс. рублей или 41,1 %;
-межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 300,0 тыс. рублей при плане 657,8 тыс. рублей или 45,6%.
- доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 7,2 тыс. рублей;
- возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов поселений( -130,8 ) тыс. рублей.
Доходная часть бюджета в Тишанском сельском поселении за 9 месяцев 2017 года в целом исполнена на 41,4 % или в сумме 4156,0 тыс. рублей, при плане 10044,9 тыс. рублей. Полученные собственные доходы и безвозмездные поступления сложились следующим образом:
|
Наименование |
Код дохода по КБ |
План 2017 г |
План за 9 мес. 2017 г |
Исп. за 9 мес. 2017 г |
% исп. за 9 мес. |
% исп. к году |
|
Д О Х О Д Ы |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
2842,4 |
2131,9 |
739,9 |
34,7 |
26 |
|
Налог на доходы физических лиц |
182 1 01 02000 00 0000 110 |
230,7 |
173,0 |
190,5 |
110,1 |
82,6 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов ,облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 РФ |
182 1 01 02010 01 1000 110 |
230,7 |
173,0 |
186,9 |
108 |
81 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ |
182 1 01 02030 01 0000 110 |
3,6 |
0 |
0 | ||
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты РФ |
182 1 03 02230 01 0000 110 |
18,9 |
14,2 |
21,3 |
150 |
112,7 |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и ( или) карбюраторных ( инжекторных) двигателей , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ. |
182 1 03 02240 01 0000 110 |
0,2 |
0,15 |
0,2 |
133,3 |
100 |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
182 1 03 02250 01 0000 110 |
40,1 |
30,1 |
35,5 |
117,9 |
88,5 |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин , производимый на территории РФ , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
182 1 03 02260 01 0000 110 |
-3,8 |
-2,9 |
-4,4 |
151,7 |
115,8 |
|
Налог на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
2289,5 |
1717,2 |
169,0 |
9,8 |
7,4 |
|
Налог на имущество физических лиц |
182 1 06 01030 10 0000 110 |
18,5 |
13,9 |
5,8 |
41,7 |
31,4 |
|
Земельный налог |
182 1 06 06043 10 0000 110 |
1958,6 |
1469,0 |
174,1 |
11,9 |
8,9 |
|
Земельный налог |
182 1 06 06033 10 0000 110 |
312,4 |
234,3 |
-10,9 |
0 |
0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 05 0300001 1000 110 |
138,3 |
103,7 |
155,2 |
149,7 |
112,2 |
|
Неналоговые доходы |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
128,5 |
96,4 |
172,6 |
179 |
134,3 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
000 1 11 05025 10 0000 120 |
|
|
0,3 |
0 |
0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ) получателями средств бюджетов сельских поселений. |
981 1 13 01995 10 0000 130 |
128,5 |
96,4 |
140,0 |
145,2 |
108,9 |
|
Доходы от компенсации затрат государства |
981 1 13 02995 10 0000 130 |
|
|
32,3 |
0 |
0 |
|
Безвозмездные поступления |
000 2 00 0000 00 0000 000 |
7202,5 |
5401,9 |
3416,1 |
63,2 |
47,4 |
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
951 2 02 29999 10 0000 151 |
2408,0 |
1806,0 |
1404,7 |
77,8 |
58,3 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление ПВУ, где отсутствуют военные комиссариаты |
951 2 02 35118 10 0000 151 |
60,7 |
45,5 |
60,7 |
133,4 |
100 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
951 2 02 30024 10 0000 151 |
2,0 |
1,5 |
2,0 |
133,3 |
100 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. |
951 2 02 15001 10 0000 151 |
1070,0 |
802,5 |
535,0 |
66,7 |
50 |
|
Возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
951 2 19 60010 10 0000 151 |
-130,8 |
0 |
0 | ||
|
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений |
951 2 02 49999 10 0000 151 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
133,3 |
100 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
951 2 02 40014 10 0000 151 |
657,8 |
493,4 |
300,0 |
60,8 |
45,6 |
|
Доходы сельских поселений от возврата остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
951 2 18 60010 10 0000 151 |
|
|
7,2 |
0 |
0 |
|
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды |
951 2 02 25555 10 0000 151 |
3000,0 |
2250,0 |
1233,3 |
54,8 |
41,1 |
|
Доходы бюджета ВСЕГО |
|
10044,9 |
7533,8 |
4156,0 |
55,2 |
41,4 |
Полученные доходы за 9 месяцев 2017 г. направлены на финансирование следующих отраслей.
|
Наименование показателей |
Раз дел |
Под Раздел |
Целевая статья |
Вид расход |
План 2017 г |
Испол нено |
% исп. |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
0000000000 |
000 |
3332,9 |
1925,6 |
57,8 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
0000000000 |
000 |
817,2 |
573,3 |
70,2 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9000010030 |
000 |
817,2 |
573,3 |
70,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов |
01 |
02 |
9000010030 |
120 |
817,2 |
573,3 |
70,2 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации , высших органов исполнительной власти субъектов РФ местных администраций |
01 |
04 |
0000000000 |
000 |
1236,9 |
611,4 |
49,4 |
|
Обеспечение деятельности муниципальных органов Волгоградской области |
01 |
04 |
9000010010 |
000 |
1236,9 |
611,4 |
49,4 |
|
Расходы на персоналу государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
120 |
619,4 |
399,1 |
64,4 |
|
Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
242 |
117,7 |
65,3 |
55,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
244 |
450,2 |
136,6 |
30,3 |
|
Уплата иных платежей |
01 |
04 |
9000010010 |
853 |
10,0 |
0,7 |
7 |
|
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями |
01 |
04 |
9000010040 |
850 |
37,6 |
8,2 |
21,8 |
|
Организация обеспечения деятельности административных комиссий |
01 |
04 |
9900070010 |
000 |
2,0 |
1,5 |
75 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9900070010 |
909 |
2,0 |
1,5 |
75 |
|
Обеспечение деятельности финансовых налогов и таможенных органов финансового (финансово- бюджетного) надзора |
01 |
06 |
0000000000 |
000 |
26,9 |
26,9 |
100 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
06 |
9000010180 |
540 |
26,9 |
26,9 |
100 |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 |
11 |
0000000000 |
000 |
6,0 |
|
|
|
Резервные средства |
01 |
11 |
9900010290 |
000 |
6,0 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
0000000000 |
000 |
1245,9 |
714,0 |
57,3 |
|
Расходы на выплаты казенных учреждений |
01 |
13 |
9900020050 |
110 |
923,3 |
599,2 |
64,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
13 |
9900020050 |
244 |
175,0 |
96,4 |
55,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
13 |
9900010150 |
244 |
29,3 |
11,7 |
39,9 |
|
Расходы на проведение праздников |
01 |
13 |
9900010090 |
000 |
118,3 |
6,7 |
5,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
13 |
9900010090 |
244 |
118,3 |
6,7 |
5,7 |
|
Национальная оборона |
02 |
00 |
0000000000 |
000 |
60,7 |
28,4 |
46,8 |
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
9900051180 |
000 |
60,7 |
28,4 |
46,8 |
|
Фонд оплаты труда государственных ( муниципальных)органов |
02 |
03 |
9900051180 |
365 |
58,7 |
26,4 |
45 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
02 |
03 |
9900051180 |
365 |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
0000000000 |
000 |
73,9 |
46,4 |
62,8 |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона |
03 |
09 |
9900010120 |
000 |
43,9 |
26,4 |
60,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
03 |
09 |
9900010120 |
244 |
43,9 |
26,4 |
60,2 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
0110120010 |
000 |
30,0 |
20,0 |
66,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
03 |
10 |
0110120010 |
244 |
30,0 |
20,0 |
66,7 |
|
Дорожное хозяйство |
04 |
00 |
0000000000 |
000 |
246,1 |
|
|
|
Строительство , модернизация . ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселений ( за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
04 |
09 |
0120120020 |
000 |
246,1 |
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
04 |
09 |
0120120020 |
244 |
246,1 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
0000000000 |
000 |
5238,5 |
1762,8 |
33,7 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
0000000000 |
000 |
1350,3 |
418,2 |
31 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
05 |
02 |
0130310210 |
540 |
657,8 |
85,9 |
13,1 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельских поселений |
05 |
02 |
0130320050 |
000 |
692,5 |
332,3 |
48 |
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
05 |
02 |
0130320050 |
110 |
246,3 |
197,1 |
80 |
|
Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
02 |
0130320050 |
242 |
17,5 |
|
0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
02 |
0130320050 |
244 |
411,7 |
125,1 |
30,4 |
|
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями |
05 |
02 |
0130110040 |
850 |
17,0 |
10,1 |
59,4 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
0140000000 |
000 |
3888,2 |
1344,6 |
34,6 |
|
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями |
05 |
03 |
0140110040 |
850 |
3,0 |
|
0 |
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
05 |
03 |
0140120050 |
110 |
175,4 |
102,3 |
58,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140120050 |
244 |
10,0 |
|
0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140120070 |
244 |
160,6 |
91,2 |
56,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140120100 |
244 |
538,9 |
303,0 |
56,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
01401S5550 |
244 |
3000,3 |
848,1 |
28,3 |
|
Молодёжная политика и организация детей. |
07 |
00 |
0000000000 |
000 |
8,0 |
8,0 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
07 |
07 |
0150130190 |
244 |
4,0 |
4,0 |
100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
07 |
07 |
0150120170 |
244 |
4,0 |
4,0 |
100 |
|
Культура и кинематография |
08 |
00 |
0000000000 |
000 |
1822,1 |
667,8 |
36,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждений культуры, домов культуры , сохранение культурного наследия местного значения , организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» |
08 |
01 |
0160120050 |
000 |
1282,2 |
477,2 |
37,2 |
|
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями |
08 |
01 |
0160110040 |
850 |
19,0 |
4,1 |
21,6 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
08 |
01 |
0160120050 |
110 |
920,1 |
321,9 |
35 |
|
Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160120050 |
242 |
88,0 |
41,7 |
47,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160120050 |
244 |
251,4 |
106,7 |
42,4 |
|
Уплата иных платежей |
08 |
01 |
0160120050 |
853 |
3,7 |
2,8 |
75,7 |
|
Обеспечение деятельности учреждений сельских библиотек, оказание библиотечных услуг, пополнение и использование архивных фондов |
08 |
01 |
0160220050 |
000 |
539,9 |
191,0 |
35,4 |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
08 |
01 |
0160220050 |
111 |
495,7 |
188,7 |
38,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160220050 |
244 |
44,2 |
2,3 |
5,2 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
0000000000 |
000 |
122,6 |
81,0 |
65,3 |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
9900010220 |
000 |
122,6 |
80,1 |
65,3 |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
9900010220 |
312 |
122,6 |
80,1 |
65,3 |
|
Средства массовой информации |
12 |
00 |
0000000000 |
000 |
100,0 |
21,9 |
21,9 |
|
Иные выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда. |
12 |
04 |
9900010170 |
244 |
100,0 |
21,9 |
21,9 |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
11004,8 |
4541,9 |
41,3 |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 месяцев 2017 ГОДА.
Штат администрации Тишанского сельского поселения состоит из 4 человек, из них: глава администрации-1; муниципальные служащие - 3 .
|
Наименование показателей |
Сумма, тыс. рублей |
|
Заработная плата и начисления Услуги связи Работы по содержанию имущества Прочие работы, услуги Коммунальные услуги Прочие расходы ИТОГО |
972,4 32,8 0,3 95,2 50,1 24,7 9,2 1184,7 |
Глава Тишанского
сельского поселения А.Н.Сафронов