Отчет об исполнении бюджета Тишанского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области за 3 месяца 2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16 апреля 2020 года № 20
Об исполнении бюджета
за 3 месяца 2020 года.
Заслушав информацию главы Тишанского сельского поселения А.Н.Сафронова об исполнении бюджета за 1 квартал 2020 г:
-собственных доходов получено 601,2 тыс. рублей, при плане 3261,4 тыс. рублей или 18,4 % к бюджетным назначениям;
- безвозмездные поступления в бюджет Тишанского сельского поселения в сумме 788,5 тыс. рублей при плане 3961,4 тыс. рублей или 19,9 % к бюджетным назначениям, из них:
-дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получено 262,0 тыс. рублей, при плане 1048,0 тыс. рублей или 25 % к бюджетным назначениям.
-субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 0,6 тыс. рублей, при плане 2,5 тыс. руб. или 24 %;
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты -6,5 тыс. рублей при плане 50,6 тыс. рублей или 12,8 % к бюджетным назначениям;
- прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений- 415,6 тыс. руб. , при плановом назначении 2396,4 тыс. руб. или 17,3 %;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений-33,8 тыс. рублей, при плане 33,8 тыс. рублей или 100 %;
- межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями- 69,9 тыс. рублей , при плане 430,1 тыс. рублей или 16,3 %.
Доходная часть бюджета в Тишанском сельском поселении за 3 месяца 2020 года в целом исполнена на 19,2 % или в сумме 1389,6 тыс. рублей, при плане 7222,8 тыс. рублей. Полученные собственные доходы и безвозмездные поступления сложились следующим образом:
|
Наименование |
Код дохода по КБ |
План 2020 г |
План за 3 мес. 2020 г |
Исп. за 3 мес. 2020 г |
% исп. за 3 мес. |
% исп. к году |
|
Д О Х О Д Ы |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
3261,4 |
815,4 |
601,2 |
73,7 % |
18,4% |
|
Налог на доходы физических лиц |
182 1 01 02000 00 0000 110 |
242,2 |
60,6 |
41,2 |
68 % |
17 % |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов ,облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.224 РФ |
182 1 01 02010 01 1000 110 |
242,2 |
60,6 |
41,3 |
68% |
17,1% |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ |
182 1 01 02030 01 0000 110 |
-0,1 |
0 % |
0% | ||
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые бюджеты РФ |
182 1 03 02230 01 0000 110 |
30,8 |
7,7 |
7,4 |
96,1 % |
24 % |
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и ( или) карбюраторных ( инжекторных) двигателей , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ. |
182 1 03 02240 01 0000 110 |
0,2 |
0,05 |
0,05 |
100 % |
2,5% |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
182 1 03 02250 01 0000 110 |
40,2 |
10,0 |
10,3 |
103 % |
25,6% |
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин , производимый на территории РФ , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ |
182 1 03 02260 01 0000 110 |
-4,0 |
-1,0 |
-1,5 |
150 % |
37,5% |
|
Налог на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
1863,8 |
466,0 |
44,3 |
9,5 % |
2,4 % |
|
Налог на имущество физических лиц |
182 1 06 01030 10 0000 110 |
56,6 |
14,2 |
1,0 |
7,4 % |
1,8% |
|
Земельный налог |
182 1 06 06043 10 0000 110 |
1547,4 |
386,8 |
27,8 |
7,2% |
1,8% |
|
Земельный налог |
182 1 06 06033 10 0000 110 |
259,8 |
65,0 |
15,5 |
23,8% |
6 % |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
182 1 05 0300001 1000 110 |
231,8 |
57,9 |
257,6 |
427,6% |
106,8% |
|
Неналоговые доходы |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
856,4 |
214,1 |
241,9 |
113% |
28,2% |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг ( работ) получателями средств бюджетов сельских поселений. |
951 1 13 01995 10 0000 130 |
186,0 |
46,5 |
29,7 |
63,9% |
16% |
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
951 1 13 02995 10 0000 130 |
|
|
1,5 |
0% |
0% |
|
Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
951 1 11 05025 10 0000 120 |
670,4 |
167,6 |
210,8 |
125,8% |
31,4% |
|
Невыясненные поступления |
951 1 17 01050 10 0000 180 |
|
|
-0,1 |
0% |
0% |
|
Безвозмездные поступления |
000 2 00 0000 00 0000 000 |
3961,4 |
990,4 |
788,4 |
79,6% |
19,9% |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление ПВУ, где отсутствуют военные комиссариаты |
951 2 02 35118 10 0000 150 |
50,6 |
12,7 |
6,5 |
51,2% |
12,8% |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
951 2 02 30024 10 0000 150 |
2,5 |
0,6 |
0,6 |
100% |
24% |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. |
951 2 02 15001 10 0000 150 |
1048,0 |
262,0 |
262,0 |
100% |
25% |
|
Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений |
951 2 02 49999 10 0000 150 |
2396,4 |
599,1 |
415,6 |
69,4% |
17,3% |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
951 2 02 40014 10 0000 150 |
430,1 |
107,5 |
69,9 |
65 % |
16,3% |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
951 2 07 05030 10 0000 150 |
33,8 |
8,5 |
33,8 |
397,6 % |
100% |
|
Доходы бюджета ВСЕГО |
|
7222,8 |
1805,8 |
1389,6 |
77,0% |
19,2% |
Полученные доходы за 3 месяца 2020 г. направлены на финансирование следующих отраслей.
|
Наименование показателей |
Раз дел |
Под Раздел |
Целевая статья |
Вид расход |
План 2020 г |
Испол нено |
% исп. |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
0000000000 |
000 |
3695,5 |
700,4 |
19 % |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
0000000000 |
000 |
862,9 |
260,6 |
30,2% |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
9000010030 |
000 |
862,9 |
260,6 |
30,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов |
01 |
02 |
9000010030 |
120 |
862,9 |
260,6 |
30,2% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации , высших органов исполнительной власти субъектов РФ местных администраций |
01 |
04 |
0000000000 |
000 |
1186,3 |
195,3 |
16,5% |
|
Обеспечение деятельности муниципальных органов Волгоградской области |
01 |
04 |
9000010010 |
000 |
1186,3 |
195,3 |
16,5% |
|
Расходы на персоналу государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
120 |
635,0 |
115,3 |
18,2% |
|
Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
242 |
165,0 |
40,0 |
24,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9000010010 |
244 |
330,0 |
39,3 |
11,9% |
|
Уплата иных платежей |
01 |
04 |
9000010010 |
853 |
8,9 |
|
0% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
04 |
9000010040 |
851 |
40,0 |
0% | |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
04 |
9000010040 |
852 |
5,0 |
|
0% |
|
Организация обеспечения деятельности административных комиссий |
01 |
04 |
9900070010 |
000 |
2,5 |
0,6 |
24 % |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
04 |
9900070010 |
909 |
2,5 |
0,6 |
24 % |
|
Обеспечение деятельности финансовых налогов и таможенных органов финансового (финансово- бюджетного) надзора |
01 |
06 |
0000000000 |
000 |
31,7 |
16,0 |
50,5% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
06 |
9000010180 |
540 |
31,7 |
16,0 |
50,5% |
|
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 |
11 |
0000000000 |
000 |
6,0 |
|
0% |
|
Резервные средства |
01 |
11 |
9900010290 |
000 |
6,0 |
|
0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
0000000000 |
000 |
1608,5 |
228,5 |
14,2% |
|
Расходы на выплаты казенных учреждений |
01 |
13 |
9900020050 |
110 |
1175,0 |
207,9 |
17,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
13 |
9900020050 |
244 |
301,5 |
10,0 |
3,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
01 |
13 |
9900020150 |
244 |
50,0 |
|
0 % |
|
Расходы на проведение праздников |
01 |
13 |
9900010090 |
000 |
80,0 |
10,6 |
13,3% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
01 |
13 |
9900010240 |
852 |
2,0 |
|
0% |
|
Национальная оборона |
02 |
00 |
0000000000 |
000 |
50,6 |
6,5 |
12,8% |
|
Мобилизация и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
9900051180 |
000 |
50,6 |
6,5 |
12,8% |
|
Фонд оплаты труда государственных ( муниципальных)органов |
02 |
03 |
9900051180 |
365 |
50,6 |
6,5 |
12,8% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
0000000000 |
000 |
54,9 |
|
0% |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
0110120010 |
000 |
54,0 |
|
0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
03 |
10 |
0110120010 |
244 |
54,0 |
|
0% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
03 |
14 |
9900030030 |
540 |
0,9 |
|
|
|
Дорожное хозяйство |
04 |
00 |
0000000000 |
000 |
104,4 |
|
0% |
|
Строительство , модернизация . ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог поселений ( за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
04 |
09 |
0120120020 |
000 |
104,4 |
|
0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
04 |
09 |
0120120020 |
244 |
104,4 |
|
0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
0000000000 |
000 |
1733,0 |
251,6 |
14,5% |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
0000000000 |
000 |
896,5 |
110,9 |
12,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
02 |
0130310210 |
244 |
419,0 |
69,9 |
16,7% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельских поселений |
05 |
02 |
0130000000 |
000 |
462,5 |
37,3 |
8,1% |
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
05 |
02 |
0130320050 |
110 |
225,0 |
25,7 |
11,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
02 |
0130320060 |
244 |
237,5 |
11,6 |
4,9% |
|
Уплата иных платежей |
05 |
02 |
0130310040 |
852 |
15,0 |
3,7 |
24,7 % |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
0140000000 |
000 |
836,5 |
140,7 |
16,8% |
|
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений |
05 |
03 |
0140120050 |
110 |
205,0 |
38,5 |
18,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140120070 |
244 |
110,0 |
52,0 |
47,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140120100 |
244 |
510,5 |
50,2 |
9,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
05 |
03 |
0140110330 |
244 |
11,1 |
|
0% |
|
Молодёжная политика и организация детей. |
07 |
00 |
0000000000 |
000 |
4,0 |
|
0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
07 |
07 |
0150130190 |
244 |
2,0 |
|
0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
07 |
07 |
0150120170 |
244 |
2,0 |
|
0% |
|
Культура и кинематография |
08 |
00 |
0000000000 |
000 |
1149,9 |
216,8 |
18,9% |
|
Обеспечение деятельности учреждений культуры, домов культуры , сохранение культурного наследия местного значения , организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры» |
08 |
01 |
0160120050 |
000 |
1119,9 |
157,5 |
14,1% |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 |
01 |
0160110040 |
851 |
30,0 |
0 % | |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
08 |
01 |
0160120050 |
110 |
495,0 |
86,5 |
17,5% |
|
Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160120050 |
242 |
180,0 |
47,0 |
26,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160120050 |
244 |
424,9 |
24,0 |
5,6% |
|
Уплата иных платежей |
08 |
01 |
0160120050 |
853 |
20,0 |
|
0 % |
|
Обеспечение деятельности учреждений сельских библиотек, оказание библиотечных услуг, пополнение и использование архивных фондов |
08 |
01 |
0160220050 |
000 |
385,0 |
59,3 |
16,2 % |
|
Фонд оплаты труда казенных учреждений |
08 |
01 |
0160220050 |
110 |
365,0 |
59,3 |
16,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
08 |
01 |
0160220050 |
244 |
20,0 |
|
0% |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
0000000000 |
000 |
122,6 |
30,4 |
24,8% |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
9900010220 |
000 |
122,6 |
30,4 |
24,8% |
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
10 |
01 |
9900010220 |
312 |
122,6 |
30,4 |
24,8% |
|
Средства массовой информации |
12 |
00 |
0000000000 |
000 |
100,0 |
19,4 |
19,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов |
12 |
04 |
9900010170 |
244 |
100,0 |
19,4 |
19,4% |
|
ИТОГО |
|
|
|
|
7399,9 |
1225,1 |
16,6% |
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 3 месяца 2020 ГОДА.
Штат администрации Тишанского сельского поселения состоит из 3 человек, из них: глава администрации-1; муниципальные служащие- 2 .
|
Наименование показателей |
Сумма, тыс. рублей |
|
Заработная плата и начисления Услуги связи Коммунальные услуги Прочие работы, услуги Работы, услуги по содержанию имущества Увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( материалов) Увеличение стоимости основных средств |
376,0 7,3 19,8 26,0 1,7 10,2 15,0 |
|
ИТОГО |
456,0 |
Глава Тишанского
сельского поселения А.Н.Сафронов