Бюджет

Отчет об исполнении бюджета Тишанского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области за 1 квартал 2017 года

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

  от 27.04. 2017  г                                   № 36/4

 

 

Об исполнении бюджета за I квартал   2017 г.

 

Заслушав информацию главы Тишанского сельского  поселения А.Н.Сафронова об исполнении бюджета за I квартал  2017 г:

         -собственных доходов получено 325,2  тыс. рублей, при плане 2842,4 тыс. рублей или  11,4 % к бюджетным назначениям;

         - безвозмездные поступления в бюджет Тишанского сельского поселения в сумме 561,1 тыс. рублей при плане 4202,5 тыс. рублей или 13,4 % к бюджетным назначениям, из них:

          -дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности получено 267,5 тыс. рублей, при плане 1070,0 тыс. рублей или  25,0  % к бюджетным назначениям.

           -субвенции бюджетам  сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ – 0,7 тыс. рублей;

           - субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты -15,2 тыс. рублей при плане  60,7 тыс. рублей;

           - прочие субсидии бюджетам сельских поселений – 401,3 тыс. рублей при плане 2408,0 тыс. рублей или 16,7  тыс. рублей;

           - доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 7,2 тыс. рублей;

           - возврат прочих  остатков субсидий , субвенций  и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов поселений( -130,8 ) тыс. рублей.

Доходная  часть бюджета в Тишанском сельском поселении за I квартал  2017 года в целом исполнена на  12,6 %  или  в сумме 886,3  тыс. рублей, при плане  7044,9 тыс. рублей. Полученные собственные доходы и безвозмездные поступления сложились следующим образом:

 

Наименование

Код дохода  по КБ

План

2017 г

План за 3 мес. 2017 г

Исп.

за 3 мес.

2017 г

%

исп.

за 3

мес.

 

%

исп.

к году

Д О Х О Д Ы

000 1 00 00000 00 0000 000

2842,4

710,6

325,2

45,8

11,4

Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02000  00 0000 110

230,7

57,7

66,4

115,1

28,8

 Налог на доходы физических лиц с доходов ,облагаемых по налоговой ставке, установленной  п.1 ст.224 РФ

182 1 01 02010  01 1000 110

230,7

57,7

65,1

112,8

28,2

Налог на доходы физических лиц с доходов , полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса  РФ

182 1 01 02030 01 0000 110

1,3

0

0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидируемые  бюджеты РФ

182 1 03 02230  01 0000 110

18,9

4,7

6,1

129,8

32,3

Доходы от уплаты  акцизов на моторные масла для дизельных и ( или) карбюраторных  ( инжекторных) двигателей , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ.

182  1 03 02240 01 0000 110

0,2

0,05

0,1

200

50

Доходы от уплаты  акцизов на автомобильный бензин, производимый  на территории РФ, зачисляемые в консолидируемые  бюджеты субъектов РФ

182 1 03 02250 01 0000 110

40,1

10,0

11,4

114

28,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин , производимый на территории РФ , зачисляемые в консолидируемые бюджеты субъектов РФ

182 1 03 02260 01 0000 110

-3,8

-0,95

-1,1

115,8

28,9

Налог на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

2289,5

572,4

64,4

11,3

2,8

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01030 10 0000 110

18,5

4,6

0,7

15,2

3,8

Земельный налог

182 1 06 06043 10 0000 110

1958,6

489,7

48,2

9,8

2,5

Земельный налог

182 1 06 06033 10 0000 110

312,4

 

78,1

 

15,5

19,8

 

5

 

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 0300001 1000 110

138,3

34,6

143,4

414,5

103,7

Неналоговые доходы

000 1 11 00000 00 0000 000

128,5

32,1

34,5

107,5

26,8

Прочие доходы от оказания платных услуг  ( работ)  получателями средств  бюджетов сельских поселений.

951 1 13 01995 10 0000 130

128,5

32,1

34,4

107,2

 

26,8

Доходы , получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права  на заключение договоров аренды за земли , находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

951 1 11 05025 10 0000 120

 

 

0,1

0

0

Безвозмездные поступления

000 2 00 0000 00 0000 000

4202,5

1050,6

561,1

53,4

13,4

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

951  2 02 29999 10 0000 151

2408,0

602,0

401,3

66,7

16,7

Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление ПВУ, где отсутствуют военные комиссариаты

951  2 02 35118 10 0000 151

60,7

15,2

15,2

100

25

Субвенции бюджетам сельских поселений  на выполнение передаваемых полномочий  субъектов РФ

951 2 02 30024 10 0000 151

2,0

0,5

0,7

140

35

Дотации бюджетам сельских поселений  на выравнивание бюджетной обеспеченности.

951 2 02 15001 10 0000 151

1070,0

267,5

267,5

100

25

Возврат прочих  остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов  муниципальных районов

951 2 19 60010 10 0000 151

-130,8

0

0

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских поселений

951 2 02 49999 10 0000 151

4,0

1,0

 

0

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

 

951  2 02 40014 10 0000 151

657,8

164,6

 

0

0

Доходы сельских поселений от возврата остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое назначение , прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

951 2 18 60010 10 0000 151

 

 

7,2

0

0

 

Доходы  бюджета ВСЕГО

 

 

7044,9

 

1761,2

 

886,3

 

50,3

 

12,6

Полученные доходы за I квартал  2017 г. направлены на финансирование следующих отраслей.

 

 

  Наименование показателей

Раз

дел

Под

Раздел

Целевая статья

Вид

расход

План

2017 г

Испол

нено

% исп.

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ

01

00

0000000000

000

3339,2

553,9

16,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления

 

01

 

02

 

0000000000

 

000

 

809,5

 

 

125,9

 

15,6

Глава муниципального образования

01

02

9000010030

000

809,5

125,9

15,6

Расходы на выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов

 

01

 

02

 

9000010030

 

120

 

809,5

 

125,9

 

15,6

Функционирование  Правительства Российской Федерации , высших органов исполнительной власти субъектов РФ  местных администраций

01

04

 

0000000000

 

000

 

1244,6

189,1

15,2

Обеспечение деятельности муниципальных органов Волгоградской области

01

04

9000010010

000

1244,6

189,1

15,2

Расходы на персоналу государственных ( муниципальных) органов

01

04

9000010010

120

627,0

115,3

18,4

Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

01

04

9000010010

242

102,8

15,8

15,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

01

04

9000010010

244

465,2

57,5

12,4

Уплата иных платежей

01

04

9000010010

853

10,0

 

 

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

01

04

9000010040

850

37,6

Организация обеспечения деятельности административных комиссий

01

04

9900070010

000

2,0

0,5

25

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

01

04

9900070010

909

2,0

 

 

Обеспечение  деятельности финансовых налогов и таможенных органов финансового (финансово- бюджетного) надзора

01

06

0000000000

000

26,9

 

13,4

50

Иные межбюджетные трансферты

01

06

9000010180

540

26,9

13,4

50

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01

11

0000000000

000

6,0

 

 

Резервные средства

01

11

9900010290

000

6,0

 

 

Другие общегосударственные вопросы

01

13

0000000000

000

1252,2

225,5

18

Расходы на выплаты казенных учреждений

01

13

9900020050

110

947,2

192,8

20,4

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

01

13

9900020050

244

175,0

28,2

16,1

Расходы на проведение праздников

01

13

9900010090

000

130,0

4,5

3,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

01

13

9900010090

244

130,0

4,5

3,5

Национальная оборона

02

00

0000000000

000

60,7

11,3

18,6

Мобилизация  и вневойсковая подготовка

02

03

9900051180

000

60,7

11,3

18,6

Фонд оплаты труда государственных ( муниципальных)органов

02

03

9900051180

365

37,7

11,3

18,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

02

03

9900051180

365

23,0

Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность

 

03

 

00

 

0000000000

 

000

 

65,0

 

 

 

 

Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера , гражданская оборона

 

03

 

09

 

9900010120

 

000

 

35,0

 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

 

03

 

09

9900010120

244

35,0

 

 

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0110120010

000

30,0

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

03

10

0110120010

244

30,0

 

 

Дорожное хозяйство

04

00

0000000000

000

246,1

 

 

Строительство , модернизация . ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе  дорог поселений ( за исключением автомобильных дорог федерального значения)

04

09

0120120020

000

246,1

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

04

09

0120120020

244

246,1

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

0000000000

000

2241,1

255,7

11,4

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000000

000

1344,0

84,7

6,3

Иные межбюджетные трансферты

05

02

0130310210

540

657,8

0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений сельских поселений

05

02

0130320050

000

686,2

84,7

12,3

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

05

02

0130320050

110

240,0

43,7

18,2

Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

05

02

0130320050

242

17,5

 

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

05

02

0130320050

244

411,7

35,5

8,6

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

05

02

0130110040

850

17,0

5,5

32,3

Благоустройство

05

03

0140000000

000

897,1

171,0

19,1

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

05

03

0140110040

850

3,0

 

0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

05

03

0140120050

110

175,4

21,0

12

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

05

03

0140120050

244

10,0

 

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

05

03

0140120070

244

141,3

75,5

53,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

05

03

0140120100

244

567,4

74,5

13,1

Молодёжная политика и организация  детей.

07

00

0000000000

000

8,0

 

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

07

07

0150130190

244

 

4,0

 

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

07

07

0150120170

244

4,0

 

0

Культура и  кинематография

08

00

0000000000

000

1822,1

234,6

12,9

Обеспечение деятельности учреждений культуры, домов культуры , сохранение культурного наследия  местного значения , организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

08

01

0160120050

000

1302,2

179,3

13,8

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

08

01

 

 

0160110040

850

19,1

 

0

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

 

0160120050

111

920,1

124,7

13,6

Закупка товаров , работ, услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

08

01

 

0160120050

242

88,0

8,7

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

08

01

 

0160120050

244

271,4

45,6

16,8

Уплата иных платежей

08

01

0160120050

853

3,6

0,4

11,1

Обеспечение деятельности учреждений сельских библиотек, оказание библиотечных услуг, пополнение и использование архивных фондов

08

01

0160220050

000

519,9

55,3

10,6

Фонд оплаты труда казенных учреждений

08

01

0160220050

111

495,7

53,0

10,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных) органов

08

01

0160220050

244

24,2

2,3

9,5

 Социальная  политика

10

00

0000000000

000

122,6

30,4

24,8

Пенсионное обеспечение

10

01

9900010220

000

122,6

30,4

24,8

Доплаты к пенсиям государственных служащих  субъектов РФ и муниципальных служащих

10

01

9900010220

312

122,6

30,4

24,8

Средства массовой информации

12

00

0000000000

000

100,0

1,8

1,8

Иные выплаты персоналу государственных ( муниципальных) органов , за исключением фонда оплаты труда.

12

04

9900010170

244

100,0

1,8

1,8

ИТОГО

 

 

 

 

8004,8

1087,7

13,6

 

 

      СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА  I КВАРТАЛ  2017  ГОДА.

          

Штат администрации Тишанского сельского поселения состоит из 4 человек, из них: глава администрации-1; муниципальные служащие- 3 .

     Наименование показателей

Сумма, тыс. рублей

Заработная плата и начисления

Услуги связи

Прочие работы, услуги

Коммунальные услуги
Увеличение стоимости материальных запасов

ИТОГО

241,2

11,2

38,1

17,0

7,1

314,6

 

 

 Глава Тишанского

 сельского поселения                                              А.Н.Сафронов